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{"sheet":"表1-审计发现问题整改情况表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":78,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,77],[3,14,3,77],[4,14,4,23],[4,24,4,27],[4,28,4,33],[4,34,4,44],[4,45,4,67],[4,68,4,77],[5,46,5,47],[5,50,5,57],[5,58,5,62],[5,63,5,67],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[3,6,6,6],[3,7,6,7],[3,8,6,8],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[5,14,6,14],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,6,21],[5,22,6,22],[5,23,6,23],[5,24,6,24],[5,25,6,25],[5,26,6,26],[5,27,6,27],[5,28,6,28],[5,29,6,29],[5,30,6,30],[5,31,6,31],[5,32,6,32],[5,33,6,33],[5,34,6,34],[5,35,6,35],[5,36,6,36],[5,37,6,37],[5,38,6,38],[5,39,6,39],[5,40,6,40],[5,41,6,41],[5,42,6,42],[5,43,6,43],[5,44,6,44],[5,45,6,45],[5,48,6,48],[5,68,6,68],[5,69,6,69],[5,70,6,70],[5,71,6,71],[5,72,6,72],[5,73,6,73],[5,74,6,74],[5,75,6,75],[5,76,6,76],[5,77,6,77]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["表1"]
["2018年国家重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表"]
[{"$nulls":54},"金额单位：","万元"]
["序号","审计地区、部门或单位名称","实施审计单位名称","审计时段","填表时间（按要求填写统一日期）","审计发现问题","审计发现问题的责任主体名称","审计建议摘要","是否已到审计整改期限","整改情况（如已到整改期限但仍未整改，请在第17列说明原因）","整改情况","未整改具体原因","是否已公告（如已公告，请填第19列）","审计公告文号（如，2016年第XX号）","审计发现问题的整改情况"]
[{"$nulls":14},"促进去产能任务落实情况",{"$nulls":9},"促进去库存任务落实情况",null,null,null,"促进去杠杆任务落实情况",{"$nulls":5},"促进降成本政策落实情况",{"$nulls":10},"促进补短板政策落实情况",{"$nulls":22},"促进财政资金统筹使用和重点资金到位方面"]
[{"$nulls":14},"关停企业（户）","关停矿（井）个数","拆除设备（台）","削减煤炭总量（万吨）","压减钢铁产能（万吨）","淘汰燃煤锅炉（台）","清理僵尸企业空壳公司（户）","推动专项财政奖补资金发挥效益（万元）","合理安置职工（人数）","其他","促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","促进减少商品房待售面积（万平方米）","促进盘活空置楼宇（万平方米）","其他","促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","纠正违规举债、担保等涉及债务金额（万元）","促进地方政府、企业等减少债务规模（万元）","促进地方政府、企业等优化债务结构（万元）","促进地方政府、企业等减轻利息负担（万元）","其他","促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","取消行政审批事项（项）","合并行政审批事项（项）","下放行政审批事项（项）","减少审批前置条件、审批环节（项）","取消职业资格、水平认证、企业资质等认定（项）","停止或取消收费(项)","返还违规收费（万元）","促进落实税收优惠政策为企业减负（万元）","促进落实对企业财政补助（万元）","其他","促进各类项目加快实施","其中",null,"挽回和避免财政资金损失金额",null,"促进实施脱贫攻坚、提高民生保障水平方面",{"$nulls":7},"促进加强生态环保政策落实和项目建设方面",{"$nulls":4},"促进其他领域补短板（可包含医疗卫生、交通、水利、农业农村发展、区域战略规划实施等）",{"$nulls":4},"促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","整合专项资金数量（项）","整合专项资金名称","整合专项资金金额","专项资金整合后统筹安排使用金额（财政部门口径）","收回结转结存资金金额","加快财政资金下达金额","落实配套资金金额","促进财政增收节支","其他方式整改金额"]
[{"$nulls":46},"新开工项目","建成完工项目",null,null,"促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","推动项目建设（个）","推动扶贫资金发挥效益","通过精准识别，调整扶贫对象（户）","促进调整低保、享受保障性住房补贴等对象(户)","推进保障性住房合理分配使用（套）","促进棚户区、危房改造开工（户）","促进棚户区、危房改造基本建成（户）","促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","推动项目建设（个）","推动财政资金发挥效益","纠正违规生产、排放等行为（起）","促进重污染企业搬迁、改造（户）","促进出台、完善配套政策，建立健全规章制度（项）","促进加快项目进度（个）","促进完善手续项目（个）","推动财政资金发挥效益","其他"]
[1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83]
[1,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","云安区未按规定在2017年11月底前出台《云浮市云安区贯彻落实<广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施>工作方案》问题","云安区经济和信息化局","建议尽早出台《云浮市云安区贯彻落实<广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施>工作方案》，促进降低制造业企业成本、支持实体经济发展工作及早提到切实落实。","是","整改完成","经区政府同意，《云浮市云安区贯彻落实<广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施>工作方案》已于2018年7月30日印发至区直各相关单位"]
[2,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","云安区2017年期间存在部分业户未享受土地使用税优惠政策红利问题","云浮市地方税务局云安分局","严格按照《云浮市人民政府关于印发云浮市城镇土地使用税税额标准调整方案的通知》（云府函〔2017〕118号）文件要求，对未能享受土地使用税税额调整方案优惠政策红利的部分业户及时办理退库申请，继续做好退税服务。","是","整改完成","已全部电话通知未享受土地使用税优惠政策红利的业户及时办理退库申请。"]
[3,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","云安区2017年专项债务余额超出市财政局核定的专项债务限额","云安区财政局","建议区财政局进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，不得在法律法规允许范围外以任何方式举借债务，为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。","是","整改完成","我区今后将严格按照规定使用债券，严格执行地方政府债务管理的各项规定，区分一般债务和专项债务，分别实行余额限额管理，确保一般债务和专项债务均不突破上级批准的限额，杜绝此类现象再次发生。"]
[4,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","新增债务资金来源存在违规融资举债行为","云安区财政局","建议区财政局进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，不得在法律法规允许范围外以任何方式举借债务，为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。","是","整改完成","今后我局将进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，不在法律法规允许范围外以任何方式举借债务，为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。"]
[5,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","政府债务置换债券资金未及时拨划","云安区财政局","建议区财政局加快存量债务置换工作，对已经收到上级转贷的置换债券资金在确保用于存量债务置换的前提下及时完成置换工作。","是","整改完成","我局已于2018年3月31日前完成存量债务8151.15万元的置换工作（详见附件），今后我局对已经收到上级转贷的置换债券资金，将在确保用于存量债务置换的前提下及时完成置换工作。"]
[6,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","政府购买服务未按规定公开购买服务决策主体、购买主体、承接主体、服务内容、合同金额规模、分年度财政资金安排、合同期限、绩效评价等内容","云安区财政局","建议财政部门和购买主体按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《政府采购信息公告管理办法》以及预算公开的相关规定，及时公开财政预算及部门和单位的政府购买服务活动的购买服务决策主体、购买主体、承接主体、服务内容、合同金额规模、分年度财政资金安排、合同期限、绩效评价等相关信息。","是","整改完成","我局已和购买服务主体沟通，近期将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《政府采购信息公告管理办法》以及预算公开的相关规定，及时公开政府购买服务活动的购买服务决策主体、购买主体、承接主体、服务内容、合同金额规模、分年度财政资金安排、合同期限、绩效评价等相关信息。"]
[7,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","云安区政府债务应急处置预案和化债计划未印发出台","云安区财政局","建议区政府及早出台《云浮市云安区政府性债务风险应急预案》、《云浮市云安区关于做好置换债券置换存量政府债务相关工作计划及实施方案》。","是","整改完成","区政府已于2018年8月20日出台《云浮市云安区政府性债务风险应急预案》；经区政府同意，区财政局于2018年5月16日印发《云浮市云安区关于做好置换债券置换存量政府债务相关工作计划及实施方案》。"]
[8,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第一季度","2018-03-30","2016-2017年云安区1宗出让商住用地未能按合同约定时间动工","云浮市国土资源和城乡规划管理局云安分局","建议云安区（含新区）国土部门对用地违约情况及时跟踪，发出履约通知，督促用地方加快动工，对发生疑似闲置的行为，要依法作出处理。","是","整改完毕","区国土规划局对该宗闲置土地作出延长动工开发期限1年的处置，待规划编制完成后开发建设。"]
[9,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第二季度","2018-06-26","云安区存在部分区直部门未通过部门门户网站公开本部门的权责清单","云浮市云安区机构编制委员会办公室（职转办）","区职转办今后应加强监督，要求各单位高度重视权责清单公开工作，按规定要求做好权责清单公开工作，主动接受公民、法人和其他组织的监督。","是","整改完毕","未通过部门门户网站公开本部门权责清单的被抽查单位已全部进行网上公开。"]
[10,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第二季度","2018-06-26","云安区存在部分任务项未按要求制定出台配套政策文件和方案","云浮市云安区机构编制委员会办公室（职转办）","区职转办今后应加强监督，要求相关单位加快制订出台相关行动计划，进一步推动我区“放管服”工作。","是","整改完毕","截止到2018年8月9日，区发展和改革局投资项目审批“提速增效”、工程领域“多评合一”计划，区交通运输局的投资项目“联合验收”，区经济和信息化局的政务信息系统整合工作共享方案、“互联网+政务服务”等5份工作方案，均以印发实施。根据与上级部门沟通，区编办与区住房和城乡建设局的推进城市执法改革改进城市管理工作实施方案将与今年我区党政机构改革同步进行。"]
[11,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第二季度","2018-06-26","“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政府服务模式未能按时实现","云浮市云安区机构编制委员会办公室（职转办）","建议区编办、经信、行政服务中心、工商、发改，财政等相关部门进一步完善改革工作机制，加强配合，协同推进网上审批系统应用，及早实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政府服务模式。 ","是","正在整改","目前已落实四项整改措施：一是2018年7月6日召开云安区推进“一门式一网式”政务服务工作协调会，并举办“云安区网上办事大厅”政务服务平台应用培训班对窗口人员进行业务培训；二是在区行政服务中心设置10个综合受理窗口并配备完善的硬件设施，基本完成实体办事大厅进行升级改造，并于8月13日新增6名基层公共服务人员进驻综合窗口；三是截至2018年8月14日我区共有政务服务事项690项，进驻行政服务中心409项（含进驻综合窗口316项），其中行政许可事项452项中已经进驻290项，公共服务事项238项中已进驻119项，部分事项实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政府服务模式；四是根据8月13日全省深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议精神，今年全省统一推进“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”和网上办理的政府服务模式，我区将与全省同步推进整体实现所有政务“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”和网上办理的政府服务模式，"]
[12,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第四季度","2018-12-25","区卫计局存在未及时开展区2018年村卫生站医生年度考核工作的问题。","云浮市云安区卫生和计划生育局","建议区卫计局严格落实区村卫生站医生补贴工作相关政策及工作要求，紧扣工作时间节点，及时向政府汇报相关情况。","是","整改完毕","截止到2019年1月29日，区卫计局已组织各镇卫生院完成了区2018年村卫生站医生年度考核工作，并对考核结果进行了公示。区卫计局承诺今后严格执行《广东省村卫生站医生补贴工作实施方案》相关规定，在规定时间内完成相关考核工作。"]
[13,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第四季度","2018-12-25","卫计局存在未足额安排2017年度乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金的问题","云浮市云安区卫生和计划生育局"," 建议区卫计局积极与财政局沟通，确保足额安排2017年度乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金","是","整改完毕","区卫计局已于2019年1月29日向政府请示要求划拨区级配套岗乡镇卫生院医务人员位津贴每人每月336元。"]
[14,"云安区","云浮市云安区审计局","2018年第四季度","2018-12-25","云安区存在未按要求完成2017年度全科医生培训目标任务的问题","云浮市云安区卫生和计划生育局"," 建议区卫计局密切与市培训基地联系，确保尽快完成207年和2018年度区基层医疗卫生人才培训培养任务。","是","整改完毕","区卫计局目前已按审计建议要求与市培训基地紧密联系，做出了完整的培训计划，合理安排2017和2018年度基层医疗卫生人员参加全科医生培训。"]